目录

第一部 分湖北省人民医院概况

一、单位基本情况

二、单位职能情况

第二部 分湖北省人民医院2020 年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部 分湖北省人民医院2020 年度部门决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

二、收入决算表有关情况说明

三、支出决算表有关情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部 分湖北省人民医院2020 年度其他重要事项说明

一、“三公”经费支出说明

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、2020 年度预算绩效情况说明

第五部 分名词解释

第一部分湖北省人民医院概况

一、单位基本情况

湖北省人民医院创立于1923 年，是湖北地区首家政府举办的公立医院，医院有首义、光谷、洪山等多个院区。共开放病床5200 张，设置涵盖现代临床医学的各个临床医技科室127 个，位居全国前列，在职职工中高级职称近千名。建有国家人事部批准的临床医学博士后流动站，国务院学位委员会批准的临床医学一级学科博士点，6 个一级学科硕士点。每年承担武汉大学医学专业500 余名本科生（五、七、八年制）、1200 余名博士、硕士研究生及外国留学生的临床教学、1200 余名住培医师、600 多名进修医师的培养任务。设有127 个临床医技科室，是全国专科最全的综合医院之一。

医院的办院宗旨是“一切为了人民健康”，秉承“敬业求是、埋头实干、不畏艰难、勇于超越”的医院精神，深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，向着世界一流医院的宏伟目标奋发努力，为健康中国战略贡献力量！

二、单位职能情况

湖北省人民医院为独立核算的公立医院，属于公益二类事业单位，宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围为医疗与护理；医学教学与研究；卫生医疗人员培养；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

第二部分湖北省人民医院

2020 年度部门决算公开表

（公开表见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分湖北省人民医院

2020 年度部门决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

湖北省人民医院2020 年收支总计603487.04 万元，与2019 年收支总计660023.02 万元相比，收支总计各减少56535.98 万元，减少8.57%，增减变动原因为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入和其他收入均存在一定幅度的变化。

二、收入决算表有关情况说明

2020 年部门决算本年收入合计597274.89 万元，比上年减少56925.67 万元，减少8.7%，主要为财政拨款收入、事业收入和其他收入均存在一定幅度的变化。2020 年部门决算本年收入中财政拨款收入65793.77 万元， 较上年增加52566.8 万元； 事业收入417702.6 万元， 较上年减少218338.56 万元；其他收入113778.52 万元，较上年增加108846.09 万元。

三、支出决算表有关情况说明

2020 年部门决算本年支出合计551704.77 万元，本年支出按支出功能分类，科学技术支出324.91 万元、社会保障和就业支出16.1 万元、卫生健康支出524377.8 万元、灾害防治及应急管理支出6200 万元、其他支出4774.96 万元、债务付息支出11 万元、抗疫特别国债安排的支出16000 万元。本年支出比上年减少32559.36 万元，减少5.57%，主要原因为卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出和抗疫特别国债安排的支出等变动。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

湖北省人民医院2020 年财政拨款收支总计65793.77 万元，与2020 年预算数13650.5 万元相比，财政拨款收支总计各增加52143.27 万元，增加381.99%。主要原因为湖北省应对新冠肺炎疫情增支补助资金、抗疫特别国债、省部属公立医院基础设施建设项目专项债券等项目补助资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

湖北省人民医院2020 年一般公共预算财政拨款支出45007.81 万元， 和年初预算数7982.5 万元相比增加37025.31 万元，增长463.83%，主要原因为追加了湖北省应对新冠肺炎疫情增支补助资金、新冠肺炎疫情应急防控中央基建投资资金和抗疫特别国债支出等资金。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类：科学技术支出324.91 万元，主要用于社会公益及应用技术研究；社会保障和就业支出16.1 万元，主要用于离休人员支出；卫生健康支出38466.81 万元，主要用于在职人员经费、日常运转和项目支出；灾害防治及应急管理支出6200 万元，主要用于新冠疫情相关支出。

一般公共预算财政拨款支出按支出用途分类：基本支出4239.5 万元，主要用于在职和离休人员经费；项目支出40768.31 万元，主要用于公立医院、公共卫生、医疗保障、中医药、其他医疗卫生支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

湖北省人民医院2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出4239.5 万元，与2020 年预算数4239.5 万元相比，增减无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2020 年度政府性基金收支总额为20785.96 万元，比上年增加20785.96 万元，主要为抗疫特别国债支出、省直公立医院基础设施建设（专项债券）项目产生的收支。政府性基金预算财政拨款本年收入20785.96 万元， 本年支出20785.96 万元，无年末结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分湖北省人民医院

2020 年度其他重要事项说明

一、关于“三公”经费支出说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

二、关于机关运行经费支出说明

我单位无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

三、关于政府采购支出说明

我单位2020 年度政府采购支出总额5193 万元，其中：政府采购货物支出5193 万元。2020 年政府采购决算数比2019 年增加3292.38 万元，主要原因是疑难病项目采购医疗设备的增加。授予中小企业合同金额4233 万元，占政府采

购支出总额的81.51%，其中：授予小微企业合同金额785 万元，占政府采购支出总额的15.12%。

四、关于国有资产占用情况说明

截至2020 年12 月31 日，我单位共有房屋449539.22平方米；车辆69 辆，其中特种专业技术用车35 辆、其他用车34 辆；单位价值50 万元以上通用设备27 台（套）、单位价值100 万元以上专用设备314 台（套）。

五、关于2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020 年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目2 个，资金6047 万元，占一般公共预算项目支出总额的13.44％。从评价情况来看，预算执行整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1．卫生健康人才培养培训项目绩效自评综述：我院作为发起单位，牵头组建湖北省毕业后医学教育联盟，负责组织完成湖北省首届住院医师规范化培训师资教学技能练兵活动。完善了全科医学科基本条件和人才队伍建设，全面启动全科医学教研室工作，建立融合全科相关专业的全科教学团队与全科医学课程体系，初步实现全科医学培养体系的构建。

发现的问题及原因：教学管理手段落后，培训管理精细度不足。我院目前尚无教学管理信息系统，仍以较为原始的管理手段为主，培训过程监测、数据采集统计和质量管理提升等均难以实现精细化管理，严重制约着管理能力和培训质量的提档升级。

下一步改进措施：全面推进临床教学一体化信息系统建设，逐步实现培训、教学与考评的全面信息化管理，提高管理效率与精细化程度，促进管理水平与培训质量的提档升级。

2.公立医院综合改革项目绩效自评综述：

贯彻落实国家政策，着力加强医疗质量与安全管理，筑牢安全底线，提升质量内涵。主动适应医保支付方式改革，积极推进院内DRG 付费工作开展。实施基于DRG 的医疗服务绩效评价。对重点学科60 多个病区进行重点培训，促进学科稳步发展。强化护理质量安全管理，监测分析护理质量指标140 项。

发现的问题及原因：医院精细化管理不够，影响公立医院取消药品加成后的良性运行。

下一步改进措施：深化体制机制改革激发医院创新活力。深化公立医院绩效考核改革。提升医疗质量，严格落实医疗核心制度，发挥各类委员会职能，确保医疗质量安全。加强国家临床重点专科和省级质控中心建设。提升医院治理体系和治理能力现代化水平，以精细化管理促质量效益提高，以提高医院服务质量和运营效率为目标，以信息化手段支撑医院绩效考核、医保DRG 付费、等级医院评审、医疗质量与安全管理等工作的精细化管理。

第五部 分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

7、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、债务利息及费用支出：反映单位的债券利息及费用支出。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：湖北省人民医院2020 年度部门决算公开表