本站讯 为推动医院内部审计工作优质高效开展，进一步统一思想、凝聚共识，4月25日下午，审计处联合党政办公室在学术活动中心六楼会议室举办合同内控管理及审计工作专题交流会。院党委副书记余锂镭主持会议。监察处、纪委办公室、工会、人事处、科研处、总务处、医疗设备处、信息中心、洪山院区建设办公室、教学办公室等职能部门负责人和合同管理及采购人员40余人参加会议。

本次会议以《武汉大学人民医院合同管理审计办法（修订）》的实施为契机，审计处同志通过对新制度的起草背景及实施的相关情况通报说明、对新制度的要点内容解读、对模板合同制定及审计备案流程的明确、结合审计经验分享小型建设工程施工合同、货物、服务类合同签订相关注意事项及填写规范以及现场沟通交流等环节，加强各部门对医院合同管理审计制度的认识和理解，进一步提升部门内部控制建设的意识及合同规范化管理水平，促进管理工作规范高效推进。

现场沟通交流环节，信息中心主任冯辉、总务处处长杨芒、医疗设备处处长杨东明及采购人员龚伟、朱毅钧结合工作实际，分享了在规范部门管理方面的举措，也梳理了工作中遇到的疑难问题，希望审计处对医院集中采购限额标准以下的项目采购及合同管理等事项的内部控制建设给予指导。纪委办公室陈永利副主任建议各部门梳理业务风险点，完善内控制度，建立重大项目处务会集体决策机制。审计处处长李艺虹感谢各职能部门对审计工作的支持和理解，就相关问题一一进行了解答，表示新制度的实施，部门合同管理的内部控制建设至关重要，各部门可参照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发[2020]31号）文件，结合部门实际，健全完善本部门合同管理的内部控制制度，建立标准化作业流程，加强过程质量管理。审计处可共享询价通道，协助相关部门多途径合理控制价格风险，提高规范化管理水平。同时，审计处将不定期开展重点部门合同管理内部控制评价工作，做到服务与监督并重。

本次沟通交流专题会为高效落实医院年度重点工作奠定良好开端，后期审计处将进一步加强院内沟通交流，针对新制度实施走进管理科室面对面交流，坚持既当好大家工作规范的“守门员”，又做好大家效率提升的“助攻员”；同时，各部门要充分认识到加强合同管理等内控机制建设的重要性，审计处也将主动对各部门的内控人员给予培训指导。希望大家共同联动，形成良好的“点面体”相结合的内部控制体系，助力医院高质量发展。（审计处）