目   录

第一部分  湖北省人民医院概况

一、单位基本情况

二、单位职能情况

第二部分  湖北省人民医院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湖北省人民医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  湖北省人民医院概况

一、单位基本情况

湖北省人民医院创立于1923年，是湖北地区首家政府举办的公立医院，医院有首义、光谷、洪山等多个院区。共开放病床5200张，设置涵盖现代临床医学的各个临床医技科室127个，位居全国前列，在职职工中高级职称近千名。建有国家人事部批准的临床医学博士后流动站，国务院学位委员会批准的临床医学一级学科博士点，6个一级学科硕士点。每年承担武汉大学医学专业500余名本科生（五、七、八年制）、1200余名博士、硕士研究生及外国留学生的临床教学、1200余名住培医师、600多名进修医师的培养任务。设有127个临床医技科室，是全国专科最全的综合医院之一。

医院的办院宗旨是“一切为了人民健康”，秉承“敬业求是、埋头实干、不畏艰难、勇于超越”的医院精神，深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，向着世界一流医院的宏伟目标奋发努力，为健康中国战略贡献力量。

二、单位职能情况

湖北省人民医院为独立核算的公立医院，属于公益二类事业单位，宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围为医疗与护理；医学教学与研究；卫生医疗人员培养；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本表无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖北省人民医院2022年度收支总计607858.32万元，与2021年度收支总计606966.51万元相比，收支总计各增加891.81万元，增加0.15%，增减变动原因为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入和其他收入均存在一定幅度的变化。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计600398.08万元，与2021年度相比，收入合计增加430.45万元，增长0.07%。其中：财政拨款收入26410.45万元，占本年收入4.4 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入561572.93万元，占本年收入93.53%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入12414.7万元，占本年收入2.07%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计572839.32万元，与2021年度相比，支出合计减少10642.24万元，下降1.82 %。其中：基本支出525708.83万元，占本年支出91.77 %；项目支出47130.5万元，占本年支出8.23 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为26410.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少13483.82万元，下降33.8%。主要原因是武汉大学人民医院洪山院区建设项目、省人民医院疑难病症诊治能力提升工程建设等项目资金的减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    17909.81万元，比2021年度决算数减少15382.09万元，下降46.2%。减少主要原因是武汉大学人民医院洪山院区建设项目、省人民医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目资金的减少。政府性基金预算财政拨款收入8500.64万元，比2021年度决算数增加1898.28万元。增加主要原因是2022年省属医院政府专项债的增加。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与2021年度决算数无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17909.81万元，占本年支出合计的3.13 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15382.09万元，下降46.2%。主要原因是是武汉大学人民医院洪山院区建设项目、省人民医院疑难病症诊治能力提升工程建设等项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17909.81万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类：科学技术支出202.16万元，占1.13%，主要用于社会公益及应用技术研究；社会保障和就业支出14.25万元，占0.08%，主要用于离休人员支出；卫生健康支出17693.41万元，占98.79%，主要用于在职人员经费、日常运转和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    6667.71万元，调整预算数为18726.54万元,支出决算为17909.81万元，完成年初预算的95.64%。其中：一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类：科学技术支出202.16万元，完成年初预算的37.9%，原因为科研项目研究周期三年；社会保障和就业支出14.25万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出17693.41万元，完成年初预算的97.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5610.71  万元，其中：人员经费4221.5万元，主要包括：基本工资、离休费。公用经费1389.21万元，主要包括专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入8500.64万元，本年支出8500.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入、利息支出）8500.64万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

我单位2022年度政府采购支出总额6025.67万元，其中：政府采购货物支出6025.67万元。2022年度政府采购决算数比2021年度12195.41万元减少6169.74万元，主要原因是相关医疗设备等货物采购变动。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年度12月31日，我单位共有房屋665931.22平方米；车辆52辆，其中特种专业技术用车32辆、其他用车20辆；单位价值100万元以上专用设备381台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度公立医院综合改革补助项目开展绩效自评，涉及资金2978.83万元。从评价情况来看，预算执行整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

公立医院综合改革补助项目自评综述：对项目预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分,按照年初设定的年度绩效指标以及年初目标值对应得出实际完成值，对照项目支出绩效自评表进行评分。项目能贯彻落实国家政策，着力加强医疗质量与安全管理，筑牢安全底线，提升质量内涵。主动适应医保支付方式改革，促进医疗质量稳步发展。

发现的问题及原因：项目绩效指标设置有待细化。

（三）绩效评价结果应用情况。强化学科建设，固根基。成立学科建设管理委员会，充分发挥学术委员会、专家委员会的作用。打造特设学科群，树品牌。组件学科建设管委会，创新成立院中院。深化公立医院绩效考核改革，提升医疗质量，严格落实医疗核心制度，以信息化手段支撑医院工作的精细化管理，充分发挥业财融合的作用，进一步优化绩效指标设置。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。